1、全体人员要发扬艰苦奋斗精神，勤俭办事，廉洁奉公，坚决抵制各种不正之风。
2、坚持统一领导，集中管理，精打细算，开源节支，合理使用各项资金。
3、因公办事借用公款，要先填写借款单，并报秘书长审批。借支款项一般情况下不得跨月归还，特殊情况要经秘书长批准。
4、因公出差，要在回单位后五天内办理报销手续（特殊情况除外）；报销单据要经行政科负责同志审核，并经秘书长审批后才能报销。
5、出差补助标准，一律参照市财政部门的规定执行。
6、本机关所有办公用品实行统筹安排，做到合理使用。
7、凡要办理报销的票据，必须把实际支出项目填写齐全，加签经手人、验收（证明）人后，报行政科负责同志审核，并经秘书长批准，才能报销。
8、财会人员要遵守财务管理制度，认真履行职责，秉公办事。每项开支必须符合有关规定，所有收支日清月结；要定期列出报表送秘书长审阅并公布，自觉接受机关全体人员监督。
